金昌市信访局2019年度部门决算公开

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2019年“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

金昌市信访局2019年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

1．负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及主要领导同志的来信来电的呈报、承办、转办、交办、督办工作。

2．受理、呈报、承办、转办和督促落实市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过网络渠道提出的各类投诉事项。

3．接待到市委、市政府机关的群众来信来访。

4．负责向市委、市政府反映群众来信来电来访、网上投诉和主动征集中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出改进工作、完善政策的意见和建议，为市委、市政府决策服务。

5．承办国家信访局、省信访局和上级有关部门向市委、市政府交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

6．按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向县、区和各部门交办、转办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；负责协调我市赴省进京非正常上访人员的劝返接领工作。

7．协调、检查、指导全市信访工作，推动中央、省委省政府和市委市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作办法、规定草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足提出改进工作和责任追究的意见和建议。

8．组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，综合指导全市信访信息系统建设和应用。

9．承担市处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

10．承担市信访事项复查复核委员会的日常工作，督促落实复查复核委员会决定的事项。

11．总结推广县、区及各部门信访工作经验；负责信访宣传和信息发布工作；负责全市信访干部的教育培训工作。

12．征集、受理人民群众意见、建议，围绕全市中心工作，广泛听取民意、了解民情、集中民智、疏解民忧，为全市经济和社会发展献计献策。

13．承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

金昌市信访局部门决算包括局本级（包括市人民来信来访接待中心）决算。具体如下：

1、信访局本级，内设3个科室和1个事业单位，分别是：办公室、综合指导科、督查科(复查复核科)、人民来信来访接待中心。

（三）人员情况

本部门2019年人员编制21人（其中：行政编制12人、参公编制0人、事业编制9人），较上年增加3人。年末实有在职人员19人（其中：行政11人、参公0人、事业8人），较上年增加3人；离退休人员8人，较上年增加（减少）0人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计375.44万元，支出总计375.44万元。与2018年决算数相比，收入减少8.77万元，下降2.3%，支出减少8.77万元，下降2.3%。主要原因是信访专项资金的减少和机关运行经费的减少。

本部门2019年度收入合计343.98万元，其中：财政拨款收入341.33万元，占99.23%；其他收入2.65万元，占0.77%。本部门2019年度支出合计347.04万，其中：基本支出308.35万元，占88.85%； 项目支出38.68万元，占11.15%。

本部门2019年度年末结余和结转28.4万元，较上年减少3.05万元，主要原因是信访专项资金使用量减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入341.33万元，较上年决算数减少2万元，下降0.58%。主要原因是信访专项资金的申请量减少。较年初预算数增加119.58万元，增长35.03%。主要是新增行政编制增加的人员经费和正常调资等原因。

本部门2019年度财政拨款支出347.04万元，较上年决算数增加26.56万元，增长7.7%。主要原因是新增行政编制增加的人员经费和正常调资等。较年初预算数125.29万元，增长36.1%。主要原因是新增行政编制增加的人员经费、正常调资及上年结转信访专项资金31.45万元。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出287.19万元，占82.75%，较年初预算数增加65.44万元，主要原因是新增行政编制增加的人员经费、正常调资等；社会保障与就业支出42.88万元，占12.36%，较年初预算数减少0.52万元，主要原因是县、区调入人员因系统原因未缴纳养老保险金；住房保障支出16.97万元，占4.89%，较年初预算数增加3.19万元，主要原因是新增调入人员3名。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出305.69万元。其中：人员经费281.72万元， 较上年增加31.65万元，主要原因是新增行政编制增加的人员经费、正常调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费23.97万元，较上年减少0.9万元，主要原因是公务接待费、差旅费的减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

    2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.5万元，主要原因是2019年无“三公”经费的支出，较上年支出数减少3.9万元，主要原因是2019年无“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年本部门无“三公”经费的支出。

2019年本部门无公务车购置费支出。

2019年本部门无公务车运行维护费支出

2019年本部门无公务接待费支出。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出23.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较2018年减少0.9万元，下降3.6%，主要原因是公用接待费和差旅费的减少。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购新增人员办公室桌椅等。

（四）预算绩效管理情况说明

2019年度未列入绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2019年度部门决算公开表格